| DFB0109/20 |
vodné, stočné 03/2020 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Trnav.vodáren.spoloč |
36252484 |
|
548,86 € |
15.04.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/20 |
pracovná zdravotná služba 1.Q. 2020 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PYROBOSS, s.r.o. |
36644048 |
|
108,00 € |
15.04.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/20 |
činnosť osoby pri ochrane oznamovat. protispol.činnosti |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
39,00 € |
15.04.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/20 |
zber a zneškodnenie kuch.odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Marius Pedersen |
34115901 |
|
12,00 € |
15.04.2020 |
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/20 |
služby v oblasti BOZP 03/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Vladimír REŠKO |
40751856 |
|
80,00 € |
06.04.2020 |
|
|
16.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/20 |
za vyhotovené kópie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
87,47 € |
06.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/20 |
telefonické hovory mobily 03/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
100,63 € |
06.04.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/20 |
plyn 04/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
323,98 € |
03.04.2020 |
|
|
16.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/20 |
elektrická energia kaderníctvo 04/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
71,17 € |
03.04.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/20 |
webhostingové služby 04/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Lombard, s.r.o., |
36240125 |
|
11,88 € |
03.04.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/20 |
služby v oblasti CO I.Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
60,00 € |
03.04.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0056/20 |
pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
116,76 € |
30.03.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/20 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
27,70 € |
30.03.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0035/20 |
pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
39,63 € |
27.03.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/20 |
lopta futsalova 3 ks, lopta volejbalová 8 ks, bedmintonový košík 20 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
TOP šport |
34665692 |
|
320,00 € |
27.03.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/20 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Agira plus, s.r.o. |
46012117 |
|
60,85 € |
23.03.2020 |
|
|
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/20 |
aqua natura |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Aquaservis Slovakia s.r.o. |
51913852 |
|
26,00 € |
16.03.2020 |
|
|
25.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/20 |
výkon zodpovednej osoby 03/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,00 € |
16.03.2020 |
|
|
25.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/20 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
37,00 € |
13.03.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/20 |
orezanie stromov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Demoli s.r.o. |
51473470 |
|
150,00 € |
13.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
