| DFB0132/20 |
odvoz a spracovanie mater. nevhodného na spotrebu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
54,00 € |
11.05.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/20 |
služby technika BOZP 04/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Vladimír REŠKO |
40751856 |
|
80,00 € |
11.05.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/20 |
telefonické hovory 04/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
153,46 € |
06.05.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/20 |
telefonické hovory mobily 04/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
100,94 € |
06.05.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/20 |
webhostingové služby 05/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Lombard, s.r.o., |
36240125 |
|
11,88 € |
05.05.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/20 |
revízie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 576,80 € |
05.05.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/20 |
plyn 05/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
323,98 € |
05.05.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/20 |
elektrická energia kaderníctvo 05/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
71,17 € |
05.05.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/20 |
pravidelná servisná prehliadka auta PN 291DE |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
ARAVER, a.s. prevádzka Piešťany |
00679291 |
|
172,50 € |
04.05.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/20 |
batéria do kosačky, páčka plynu zdvihu kosačka |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Domoss Technika, a.s. |
36228389 |
|
100,18 € |
23.04.2020 |
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/20 |
elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
pripojto s.r.o. |
50735268 |
|
148,80 € |
22.04.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/20 |
oprava strechy Semafor, výmena zvodov škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Juraj Dvorský - MaS Technology |
17702585 |
|
240,00 € |
21.04.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/20 |
vypracovanie rozpočtu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
OKNO-TRADE s.r.o. |
50837885 |
|
120,00 € |
17.04.2020 |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/20 |
vodné, stočné 01-03/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Mesto Piešťany, Mestský úrad |
00612031 |
|
402,39 € |
17.04.2020 |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/20 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Tenet-Praktik |
45586527 |
|
107,94 € |
16.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/20 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Grand Royal, s.r.o., |
31414150 |
|
57,42 € |
16.04.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/20 |
telefonické hovory 03/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
153,37 € |
15.04.2020 |
|
|
16.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/20 |
strava žiaci |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s. |
34144790 |
|
106,52 € |
15.04.2020 |
|
|
16.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/20 |
elektrická energia 03/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
943,02 € |
15.04.2020 |
|
|
16.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/20 |
výkon zodpovednej osoby 04/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,00 € |
15.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
