| DFB0179/20 |
odvoz mater. nevhodného na spotrebu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
08.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0060/20 |
mliečne výrobky, mäso, pivo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
155,73 € |
07.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2020/SOSOaSPn |
Dodávanie mrazených výrobkov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
Ryba Žilina, spol.s.r.o |
31563490 |
|
5 400,00 € |
06.07.2020 |
08.07.2020 |
31.12.2020 |
07.07.2020 |
Ing. Zálešáková Anna |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0177/20 |
telefonické hovory mobily 06/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
100,60 € |
06.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/20 |
pracovná zdravot. služba 2. štvrťrok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PYROBOSS, s.r.o. |
36644048 |
|
108,00 € |
06.07.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/20 |
wbhostingové služby 07/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Lombard, s.r.o., |
36240125 |
|
11,88 € |
03.07.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/20 |
plyn 07/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
323,98 € |
03.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/20 |
služby v oblasti CO 2.štvrťrok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
60,00 € |
03.07.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/20 |
elektrická energia kader. 07/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
72,24 € |
03.07.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/20 |
mixér ručný SPEEDY-250 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
RM Gastro-JAZ s.r.o., |
34153004 |
|
378,00 € |
02.07.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/20 |
služby v oblasti BOZP 06/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Vladimír REŠKO |
40751856 |
|
80,00 € |
02.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/20 |
plastový kôš zelený |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava |
31681051 |
|
54,60 € |
02.07.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/20 |
stravné lístky 1864 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
7 141,26 € |
01.07.2020 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/20 |
inzercia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
A.B., s.r.o., |
34139877 |
|
19,80 € |
30.06.2020 |
|
|
01.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/20 |
inzercia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
A.B., s.r.o., |
34139877 |
|
19,80 € |
30.06.2020 |
|
|
01.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 26/2019/SOSOaSPn) |
Dodatok č. 1 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
0,00 € |
29.06.2020 |
30.06.2020 |
31.07.2020 |
29.06.2020 |
Ing. Zálešáková Anna |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0164/20 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
344,98 € |
29.06.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/20 |
magnetická tabuľa |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
AJ Produkty, a.s. |
36268518 |
|
226,80 € |
29.06.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0059/20 |
vajcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
BIOGAL a.s. |
31416985 |
|
28,80 € |
29.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2020/SOSOaSPn |
Dodávanie vajec |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
BIOGAL a. s. |
31416985 |
|
0,00 € |
26.06.2020 |
30.06.2020 |
31.12.2020 |
29.06.2020 |
Ing. Zálešáková Anna |
riaditeľka školy |
Zmluva |
