| DFŠ0047/20 |
filé,mrazená hydina, mrazená zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
190,45 € |
29.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/20 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Grand Royal, s.r.o., |
31414150 |
|
156,43 € |
29.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 25/2020/SOSOaSPn |
Darovanie sušičov vlasov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
Selecká Antónia |
|
|
0,00 € |
28.09.2020 |
29.09.2020 |
29.09.2020 |
28.09.2020 |
Ing. Zálešáková Anna |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFS0090/20 |
olej, ryža, múka,cestoviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o., |
31428819 |
|
142,27 € |
28.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 24/2020/SOSOaSPn |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
Tenisový klub ESO - Piešťany |
42156165 |
|
0,00 € |
25.09.2020 |
26.09.2020 |
31.03.2021 |
25.09.2020 |
Ing. Zálešáková Anna |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0251/20 |
oprava chladiacich stolov Moreno 6 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ravigo s.r.o. |
36814458 |
|
256,08 € |
25.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/20 |
kadernícky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Belora, s.r.o. |
36813851 |
|
572,46 € |
25.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/20 |
umývací a oplachový prostriedok do umývačky riadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
GAMA HOLDING |
35801484 |
|
120,58 € |
24.09.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0087/20 |
mäso, mliečne výrobky, minerálka |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
228,03 € |
24.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0089/20 |
vajcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
BIOGAL a.s. |
31416985 |
|
21,60 € |
24.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0088/20 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
64,05 € |
24.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/20 |
úprava bleskozvodu-zníženie zemného odporu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
HN Systems, s.r.o. |
52183441 |
|
871,38 € |
23.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0084/20 |
pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
52,27 € |
22.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0085/20 |
menu box |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
9,36 € |
22.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0045/20 |
chlieb |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
16,37 € |
22.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0086/20 |
filé, mrazená hydina, mrazená zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ryba, s.r.o. |
30774756 |
|
213,98 € |
22.09.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/20 |
germicídny žiarič uzavretý mobilný |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Promos s.r.o. |
34130730 |
|
522,00 € |
21.09.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 21/2020/SOSOaSPn |
Zmluva o nájme nebytových priestorov telocvične |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
Centrum voľného času AHOJ |
|
|
0,00 € |
18.09.2020 |
22.09.2020 |
22.06.2021 |
21.09.2020 |
Ing. Zálešáková Anna |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 22/2020/SOSOaSPn |
Zmluva č. 07/DV/2020 o duálnom vzdelávaní |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
ARTEMIS s.r.o. |
|
|
0,00 € |
18.09.2020 |
26.09.2020 |
28.05.2027 |
25.09.2020 |
I ng. Zálešáková Anna |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0247/20 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
47,00 € |
18.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
