DFS0232/19 |
pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
220,40 € |
22.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFS0233/19 |
mäso, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
181,93 € |
22.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFS0234/19 |
mäsové výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
55,78 € |
22.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
Dodatok č. 6 (Zmluva č. 33/2019/SOSOaSPn) |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
Tenisový klub ESO |
42156165 |
|
0,00 € |
21.10.2019 |
01.11.2019 |
31.03.2020 |
21.10.2019 |
Ing. Zálešáková Anna |
riaditeľka školy |
Zmluva |
DFB0359/19 |
zrážková voda 07-09/19 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Trnav.vodáren.spoloč |
36252484 |
|
226,98 € |
18.10.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0358/19 |
vákuový sáčok 100 ks, krčah 1 l 20 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
RM Gastro-JAZ s.r.o., |
34153004 |
|
41,66 € |
18.10.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0361/19 |
tlač vizitiek 500 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Agentúra 208 s.r.o. |
36285323 |
|
108,50 € |
18.10.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0360/19 |
služby PZS 3.Q.2019 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PYROBOSS, s.r.o. |
36644048 |
|
108,00 € |
18.10.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0128/19 |
múka, mak,čaj,olej,sladká paprika, marmeláda |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o., |
31428819 |
|
94,38 € |
18.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFS0231/19 |
koreniny, med, mak, čokoláda, olej |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o., |
31428819 |
|
154,07 € |
18.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0130/19 |
mliečne výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
81,05 € |
18.10.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0129/19 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
132,00 € |
18.10.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0357/19 |
tlačiareň HP Laser Jet, napájací a predlžovací kábel |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Radovan Kováčik - SIGNAL ecs. |
45641838 |
|
373,50 € |
17.10.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFS0228/19 |
vajcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
BIOGAL a.s. |
31416985 |
|
57,60 € |
17.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFS0229/19 |
losos, mrazená hydina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
ALFA-R s.r.o. Bratislava |
36246271 |
|
214,12 € |
17.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFS0230/19 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
216,47 € |
17.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0356/19 |
preškolenie obsluhy zdvíh.zariadenia - 2 osoby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ivanov Marián - ROUZZ |
11753897 |
|
42,00 € |
16.10.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFS0227/19 |
nealko, pivo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Roman Rybnikár TOMI-RR |
30886074 |
|
95,28 € |
16.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0355/19 |
inzercia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
A.B., s.r.o., |
34139877 |
|
45,00 € |
15.10.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0354/19 |
výkon zodpovednej osoby 10/19 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,00 € |
15.10.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |