| DFB0168/25 |
poháre na súťaž |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Partymaker 2 s. r. o. |
47870125 |
|
57,00 € |
30.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
osobná zložka dieťaťa |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
ŠEVT |
31331131 |
|
194,62 € |
25.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
kadernícky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
SALON, s. r. o. |
44877595 |
|
102,03 € |
16.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
vodné, stočné |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
732,21 € |
16.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0051/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
39,34 € |
15.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0052/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
11,70 € |
15.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0053/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
9,34 € |
15.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 11/2025/SOSOaSPn |
Rámcová dohoda č. 14/2025 - dodávanie hydiny a rýb v čerstvom a mrazenom stave |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
15 660,52 € |
15.04.2025 |
16.04.2025 |
31.12.2025 |
15.04.2025 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0159/25 |
tácky, sáčky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
76,10 € |
15.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0054/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
86,26 € |
15.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0055/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
12,28 € |
15.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
zber kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Marius Pedersen |
34115901 |
|
49,20 € |
10.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
104,61 € |
10.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
prenájom kopírovacieho stroja |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Martin Čechovič CM servis kancelárska technika |
37291602 |
|
116,90 € |
10.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
polepy na auto |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Dagmar Kolmačková - SHARK |
30051061 |
|
295,20 € |
09.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0050/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
88,45 € |
08.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2025/SOSOaSPn |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
0,00 € |
08.04.2025 |
10.04.2025 |
|
09.04.2025 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0154/25 |
elektrina 4/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
102,33 € |
08.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
multisport |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
360,00 € |
07.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
služby mVL |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
20,57 € |
04.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
