| Dodatok č. 9 (Zmluva č. 2/2012/SOSOaSPn) |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
0,00 € |
06.11.2025 |
07.11.2025 |
06.11.2027 |
06.11.2025 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Dodatok č. 10 (Zmluva č. 2/2012/SOSOaSPn) |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
0,00 € |
06.11.2025 |
07.11.2025 |
06.11.2027 |
06.11.2025 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Dodatok č. 11 (Zmluva č. 2/2012/SOSOaSPn) |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
0,00 € |
06.11.2025 |
07.11.2025 |
06.11.2027 |
06.11.2025 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Dodatok č. 12 (Zmluva č. 42/2024/SOSOaSPn) |
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
0,00 € |
06.11.2025 |
19.11.2025 |
31.12.2026 |
18.11.2025 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0346/25 |
vyúčtovanie elektriny - preplatok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
225,34 € |
31.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 30/2025/SOSOaSPn |
Zmluva o nájme multifunkčného zariadenia Canon |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Martin Čechovič CM servis |
37291602 |
|
0,00 € |
29.10.2025 |
30.10.2025 |
|
29.10.2025 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0345/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Prodigital s.r.o. |
53561422 |
|
35,45 € |
29.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/25 |
prepojovací kábel, poštovné |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
42,20 € |
27.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0152/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
43,70 € |
23.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0153/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
41,58 € |
23.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0154/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PIMA, s.r.o. |
36350036 |
|
179,17 € |
23.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0151/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
437,24 € |
22.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0295/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
93,46 € |
22.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/25 |
vodné, stočné Semafor |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Mesto Piešťany, Mestský úrad |
00612031 |
|
865,29 € |
22.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0150/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
182,51 € |
21.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/25 |
list - bianco s vodotlačou |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
ŠEVT |
31331131 |
|
317,40 € |
21.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0294/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
68,62 € |
21.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/25 |
vodné, stočné |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
559,13 € |
21.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0147/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
19,21 € |
20.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0148/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
76,79 € |
20.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
