DFP0007/19 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
260,46 € |
04.02.2019 |
|
|
09.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DFP0016/19 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
437,95 € |
08.03.2019 |
|
|
27.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFP0036/19 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
457,00 € |
02.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFP0043/19 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
385,92 € |
27.05.2019 |
|
|
20.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFP0047/19 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
125,06 € |
12.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFP0067/19 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
575,58 € |
25.10.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFP0055/19 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
402,71 € |
05.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFP0053/19 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
506,06 € |
23.08.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFP0056/19 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
348,98 € |
17.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFP0062/19 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
589,62 € |
10.10.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFP0061/19 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
206,04 € |
02.10.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFP0060/19 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
259,84 € |
24.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFP0059/19 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
97,44 € |
24.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFP0069/19 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
473,03 € |
13.11.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFP0075/19 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
118,81 € |
04.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFP0072/19 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
199,25 € |
27.11.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFP0071/19 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
471,53 € |
26.11.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFP0072/18 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
605,52 € |
22.11.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFP0025/18 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
457,09 € |
06.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFP0020/18 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
581,57 € |
15.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |