Slovak Telekom, a. s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a. s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB3023466 | poplatky za telekomun.služby 12/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 82,91 € | 01.01.2024 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB3024026 | poplatky za telekomun.služby 1/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 76,00 € | 01.02.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB3024076 | služby mobilnej siete 2/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 50,35 € | 01.03.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB3022567 | poplatky za telekomun.služby 12/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 76,00 € | 01.01.2023 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFB3023038 | poplatky za telekomun.služby 1/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 76,00 € | 01.02.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB3023076 | poplatky za telekomun.služby 2/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 76,00 € | 01.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB3023118 | poplatky za telekomun.služby 3/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 76,00 € | 01.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB3023162 | poplatky za telekomun.služby 4/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 76,00 € | 01.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB3023195 | poplatky za telekomun.služby 5/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 76,00 € | 01.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 113/2023/SOŠETt | Zmluva o nájme nebytových priestorov a ostatných priestorov č.41/140/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1 | 17055385 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 0,00 € | 29.06.2023 | 05.07.2023 | 30.06.2028 | 04.07.2023 | RNDr.Ing.Iveta Bakičová | riaditeľka | Zmluva | |
| DFB3023243 | poplatky za telekomun.služby 6/2023+parkovné | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 81,00 € | 01.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB3023280 | poplatky za telekom.služby 7/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 77,20 € | 01.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB3023310 | poplatky za telekom.služby 8/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 76,07 € | 01.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB3023351 | poplatky za telekomun.služby 9/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 76,00 € | 01.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB3023396 | poplatky za telekomun.služby 10/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 76,14 € | 01.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB3023424 | poplatky za telekomun.služby 11/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 76,07 € | 01.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB3021417 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 58,00 € | 01.01.2022 | 17.01.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB3022040 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 58,99 € | 01.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB3022108 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 58,04 € | 01.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB3022147 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 58,00 € | 01.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra |