Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3025608
- Popis fakturovaného plnenia: plyn vyúčtovanie za rok 2025
- Dátum doručenia: 13.01.2026
- Celková hodnota: 1 109,19 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: MVMCEESK00222G2023
- Dátum zverejnenia: 15.01.2026
- Poznámka:
Tlačiť