Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3025603
- Popis fakturovaného plnenia: poplat. za poskytovanie služby - Mobilný výplatný lístok 10,12/25
- Dátum doručenia: 09.01.2026
- Celková hodnota: 22,32 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2024/419
- Dátum zverejnenia: 26.05.2026
- Poznámka:
Tlačiť