Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3025573
- Popis fakturovaného plnenia: tonery, papier COLOR a xerox
- Dátum doručenia: 16.12.2025
- Celková hodnota: 653,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 253-150-2025
- Dátum zverejnenia: 20.12.2025
- Poznámka:
Tlačiť