Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3025549
- Popis fakturovaného plnenia: refaktur.náklad. za zamestnanca SZŠ v ŠI 11/2025
- Dátum doručenia: 05.12.2025
- Celková hodnota: 1 908,25 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: Dohoda o DPZ
- Dátum zverejnenia: 20.12.2025
- Poznámka:
Tlačiť