Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3025546
- Popis fakturovaného plnenia: čistiaci a hygien.materiál
- Dátum doručenia: 05.12.2025
- Celková hodnota: 442,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 234-140-2025
- Dátum zverejnenia: 20.12.2025
- Poznámka:
Tlačiť