Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3025545
- Popis fakturovaného plnenia: odb. prehl., kontr. a čistenie komína
- Dátum doručenia: 05.12.2025
- Celková hodnota: 100,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 214-140-2025
- Dátum zverejnenia: 20.12.2025
- Poznámka:
Tlačiť