Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3025513
- Popis fakturovaného plnenia: elektro-materiál
- Dátum doručenia: 24.11.2025
- Celková hodnota: 226,02 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 215-140-2025
- Dátum zverejnenia: 10.12.2025
- Poznámka:
Tlačiť