Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3025508
- Popis fakturovaného plnenia: elektro-inštalačný materiál
- Dátum doručenia: 24.11.2025
- Celková hodnota: 742,45 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 200-121-2025
- Dátum zverejnenia: 28.11.2025
- Poznámka:
Tlačiť