Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3025506
- Popis fakturovaného plnenia: elektro materiál - konekt., káble, konzola, set-top box, páska
- Dátum doručenia: 21.11.2025
- Celková hodnota: 108,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 208-121-2025
- Dátum zverejnenia: 02.12.2025
- Poznámka:
Tlačiť