Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3025502
- Popis fakturovaného plnenia: vrecká do vysávača, batérie, switch, wifi router
- Dátum doručenia: 18.11.2025
- Celková hodnota: 168,36 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 198-121-2025
- Dátum zverejnenia: 28.11.2025
- Poznámka:
Tlačiť