Faktúra č. DFB3025494

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
IČO: 17055385

Zmluvný partner

Názov: MARGARETKA PO, s. r. o.
IČO: 44987447
Adresa: Dúbravská 89, 08001 Prešov

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB3025494
Popis fakturovaného plnenia: reflexné vesty žlté XL 12 ks
Dátum doručenia: 12.11.2025
Celková hodnota: 27,36 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 203-150-2025
Dátum zverejnenia: 15.11.2025
Poznámka:

Tlačiť