Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3025486
- Popis fakturovaného plnenia: refaktur.náklad. za zamestnanca SZŠ v ŠI 10/2025
- Dátum doručenia: 06.11.2025
- Celková hodnota: 2 391,42 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: Dohoda o DPZ
- Dátum zverejnenia: 22.11.2025
- Poznámka:
Tlačiť