Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3025481
- Popis fakturovaného plnenia: ubytovanie, strava - 1 zamestnanec, 1 žiak
- Dátum doručenia: 05.11.2025
- Celková hodnota: 47,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 201-121-2025
- Dátum zverejnenia: 19.11.2025
- Poznámka:
Tlačiť