Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3025449
- Popis fakturovaného plnenia: termosky na prepr. potravín 22 l - 5 ks do VŠJ
- Dátum doručenia: 09.10.2025
- Celková hodnota: 577,61 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 181-140-2025
- Dátum zverejnenia:
- Poznámka:
Tlačiť