Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3025406
- Popis fakturovaného plnenia: maliarsky materiál
- Dátum doručenia: 24.09.2025
- Celková hodnota: 186,96 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 173-140-2025
- Dátum zverejnenia: 02.10.2025
- Poznámka:
Tlačiť