Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3025393
- Popis fakturovaného plnenia: vodné,stočné,dažď.voda za 8/2025
- Dátum doručenia: 09.09.2025
- Celková hodnota: 2 113,23 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 288030
- Dátum zverejnenia: 24.09.2025
- Poznámka:
Tlačiť