Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3025383
- Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 03.09.2025
- Celková hodnota: 220,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 161-140-2025
- Dátum zverejnenia: 18.09.2025
- Poznámka:
Tlačiť