Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3025377
- Popis fakturovaného plnenia: elektro materiál
- Dátum doručenia: 02.09.2025
- Celková hodnota: 36,05 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 158-150-2025
- Dátum zverejnenia: 05.09.2025
- Poznámka:
Tlačiť