Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3025272
- Popis fakturovaného plnenia: čistiaci a hygienický materiál
- Dátum doručenia: 17.06.2025
- Celková hodnota: 2 911,02 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 123-962-2025
- Dátum zverejnenia: 30.06.2025
- Poznámka:
Tlačiť