Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3025223
- Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 15.05.2025
- Celková hodnota: 654,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 100-140-2025
- Dátum zverejnenia: 29.05.2025
- Poznámka:
Tlačiť