Faktúra č. DFB3025203

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3025203
  • Popis fakturovaného plnenia: prev.tepelno-techn.zariadení 4/2025
  • Dátum doručenia: 05.05.2025
  • Celková hodnota: 467,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2020-2-011/V
  • Dátum zverejnenia: 26.05.2025
  • Poznámka:
Tlačiť