Faktúra č. DFB3025201

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3025201
  • Popis fakturovaného plnenia: služby spojené s výdajom stravy žiakov 4/2025
  • Dátum doručenia: 05.05.2025
  • Celková hodnota: 200,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1-150-2025
  • Dátum zverejnenia: 16.05.2025
  • Poznámka:
Tlačiť