Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3025196
- Popis fakturovaného plnenia: obedy pre žiakov a manipulačný poplatok 4/2025
- Dátum doručenia: 30.04.2025
- Celková hodnota: 4 830,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 01/S/2018
- Dátum zverejnenia: 15.05.2025
- Poznámka:
Tlačiť