Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3025190
- Popis fakturovaného plnenia: letenky Viedeň-Porto-Viedeň zahr.SC (Ilavský,Kučerková)
- Dátum doručenia: 30.04.2025
- Celková hodnota: 396,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 94-110-2025
- Dátum zverejnenia:
- Poznámka:
Tlačiť