Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3025183
- Popis fakturovaného plnenia: čistiaci a hygien.materiál
- Dátum doručenia: 28.04.2025
- Celková hodnota: 4 890,78 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 85-150-2025
- Dátum zverejnenia: 14.05.2025
- Poznámka:
Tlačiť