Faktúra č. DFB3025118

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
IČO: 17055385

Zmluvný partner

Názov: Pretože TRIPSY s.r.o.
IČO: 52724077
Adresa: Sliačska 1E, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB3025118
Popis fakturovaného plnenia: toner 2 ks, čistiaci sprej na monitor 30 ks
Dátum doručenia: 13.03.2025
Celková hodnota: 119,53 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 56-150-2025
Dátum zverejnenia: 19.03.2025
Poznámka:

Tlačiť