Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3025109
- Popis fakturovaného plnenia: oprava strižných dorazov na tab. nožniciach
- Dátum doručenia: 07.03.2025
- Celková hodnota: 289,54 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 44-121-2025
- Dátum zverejnenia: 21.03.2025
- Poznámka:
Tlačiť