Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3025104
- Popis fakturovaného plnenia: repre rekl. predmety - tašky, perá s logom SOŠE
- Dátum doručenia: 06.03.2025
- Celková hodnota: 856,08 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 50-110-2025
- Dátum zverejnenia: 21.03.2025
- Poznámka:
Tlačiť