Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3025077
- Popis fakturovaného plnenia: obedy pre žiakov a manipulačný poplatok 2/2025
- Dátum doručenia: 24.02.2025
- Celková hodnota: 3 846,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 01/S/2018
- Dátum zverejnenia: 12.03.2025
- Poznámka:
Tlačiť