Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3025023
- Popis fakturovaného plnenia: hygienické, čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 28.01.2025
- Celková hodnota: 543,08 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 23-150-2025
- Dátum zverejnenia:
- Poznámka:
Tlačiť