Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3024510
- Popis fakturovaného plnenia: obedy pre žiakov a manipulačný poplatok 12/2024
- Dátum doručenia: 18.12.2024
- Celková hodnota: 3 563,60 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 01/S/2018
- Dátum zverejnenia: 02.01.2025
- Poznámka:
Tlačiť