Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3024508
- Popis fakturovaného plnenia: hygienické, čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 18.12.2024
- Celková hodnota: 678,02 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 176-150-2024
- Dátum zverejnenia: 03.01.2025
- Poznámka:
Tlačiť