Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3024467
- Popis fakturovaného plnenia: obedy pre žiakov a manipulačný poplatok 11/2024
- Dátum doručenia: 29.11.2024
- Celková hodnota: 5 349,20 €
- Identifikácia zmluvy: 01/S/2018
- Dátum zverejnenia: 18.12.2024
- Poznámka:
Tlačiť