Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3024432
- Popis fakturovaného plnenia: Vodoinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 05.11.2024
- Celková hodnota: 220,40 €
- Identifikácia objednávky: 151-962-2024
- Dátum zverejnenia: 27.11.2024
- Poznámka:
Tlačiť