Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3024431
- Popis fakturovaného plnenia: Vodoinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 05.11.2024
- Celková hodnota: 668,02 €
- Identifikácia objednávky: 150-150-2024
- Dátum zverejnenia: 29.11.2024
- Poznámka:
Tlačiť