Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3024417
- Popis fakturovaného plnenia: poplat.za aktiv.službu-Mobilný výplatný lístok
- Dátum doručenia: 22.10.2024
- Celková hodnota: 30,00 €
- Identifikácia objednávky: 146-140-2024
- Dátum zverejnenia: 21.11.2024
- Poznámka:
Tlačiť