Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3024406
- Popis fakturovaného plnenia: Toner HP 2 ks
- Dátum doručenia: 24.10.2024
- Celková hodnota: 147,98 €
- Identifikácia objednávky: 141-140-2024
- Dátum zverejnenia: 28.11.2024
- Poznámka:
Tlačiť