Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3024400
- Popis fakturovaného plnenia: Toner HP 6 ks
- Dátum doručenia: 21.10.2024
- Celková hodnota: 423,96 €
- Identifikácia objednávky: 141-140-2024
- Dátum zverejnenia: 05.11.2024
- Poznámka:
Tlačiť