Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3024395
- Popis fakturovaného plnenia: záloha 4x letenky žiaci Viedeň-Porto-Viedeň
- Dátum doručenia: 17.10.2024
- Celková hodnota: 460,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 98-150-2024
- Dátum zverejnenia: 26.05.2026
- Poznámka:
Tlačiť