Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3024394
- Popis fakturovaného plnenia: 3x letenky Viedeň-Porto-Viedeň pedag.doprovod
- Dátum doručenia: 17.10.2024
- Celková hodnota: 425,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 97-150-2024
- Dátum zverejnenia: 26.05.2026
- Poznámka:
Tlačiť