Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3024357
- Popis fakturovaného plnenia: obedy pre žiakov a manipulačný poplatok 9/2024
- Dátum doručenia: 30.09.2024
- Celková hodnota: 4 492,40 €
- Identifikácia zmluvy: 01/S/2018
- Dátum zverejnenia: 16.10.2024
- Poznámka:
Tlačiť