Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3024323
- Popis fakturovaného plnenia: TZ dodávka a montáž vnútor.žalúzií 720 ks
- Dátum doručenia: 28.08.2024
- Celková hodnota: 19 999,80 €
- Identifikácia objednávky: 105-150-2024
- Dátum zverejnenia: 03.09.2024
- Poznámka:
Tlačiť